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            寧夏電力大武口熱電開展內控自查評以查促改

            作者: 孫廣龍 來源: 寧夏電力公司 發布時間: 2020-11-27 字號:【

            11月23日,國家能源集團寧夏電力大武口熱電如期完成了2020年內部控制自查評價工作評價底稿的編制、匯總和上報工作,為進一步完善內部控制設計以及消除流程缺陷奠定了基礎。

            為做好此次內控自查評價工作,該公司成立了由黨委書記負責,審計部組織協調,各職能部門協同配合的自查評價工作組,第一時間編制下發了《評價工作方案》,明確了工作時限與各部門分工。自11月中旬此項工作開展以來,工作組圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等要素,通過個別訪談、現場觀察、抽樣檢查等手段,對組織架構、發展戰略、人力資源、社會責任、資金活動、生產管理等20個一級流程、332個三級流程進行了自查評價。期間共識別出221項適用評價標準,并在內外部信息收集與處理、信息系統安全防護、技改項目管理等方面的內控設計及流程上發現6個缺陷問題,評價達標率95%。

            該公司高度重視內部控制評價工作,并結合“提質增效、減虧治虧”中心工作,重點關注營銷、物資、生產、燃料、行政各方面的相關業務和事項,主動查找在內控方面存在的設計和運行缺陷,定期對缺陷成因及表現形式進行綜合分析,并制定切實可行的整改措施,通過積極開展自查工作,有效堵塞管理漏洞、消除管理隱患。

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